出差時會計的流程-出差期間的會計程序

去出差是古代和現(xiàn)代商務(wù)活動中不可避免地的一部分，是對會計人員對于，去外地出差時的財務(wù)處理流程是非常重要的。在這篇文章中，我們將探討一番外地出差時會計的流程，解決您好地了解和手中掌握這一流程。

預(yù)算規(guī)劃

在去外地出差前，會計人員不需要與去出差人員一起制定出預(yù)算計劃。這個計劃需要除開所有的可能的費(fèi)用，如機(jī)票、住宿、餐飲、交通等。會計人員必須以保證預(yù)算計劃符合公司的財務(wù)政策和預(yù)算要求。

預(yù)付款申請

在國外出差前，去外地出差人員要向公司再申請預(yù)付款。會計人員不需要審核預(yù)付款再申請，以保證再申請金額符合國家規(guī)定預(yù)算計劃，另外申請人也遞交了大部分必要的文件和證明。

預(yù)付款發(fā)放

一旦預(yù)付款申請換取批準(zhǔn)，會計人員不需要將預(yù)付款直接發(fā)放給去外地出差人員。發(fā)放預(yù)付款時，會計人員要記錄你是哪人的預(yù)付款金額和日期，并切實(shí)保障他們早就簽屬了預(yù)付款收據(jù)。

費(fèi)用報銷

去外地出差人員是需要在外地出差已經(jīng)結(jié)束后向公司并提交費(fèi)用報銷申請。會計人員需要審查醫(yī)療費(fèi)用報銷再申請，確保可以申請金額條件符合預(yù)算計劃，因此申請人已經(jīng)并提交了大部分必要的文件和其他證明。

費(fèi)用報銷審核

一旦報銷流程申請換取批準(zhǔn)，會計人員是需要將醫(yī)療費(fèi)用報銷統(tǒng)一發(fā)放給去出差人員。發(fā)放報銷流程時，會計人員需要記錄你是什么人的報銷金額和日期，并確保全他們早就簽訂了費(fèi)用報銷收據(jù)。

費(fèi)用報銷記錄

會計人員要記錄平均人的費(fèi)用報銷情況，除了預(yù)付款和費(fèi)用報銷的金額、日期和收據(jù)。這個記錄是需要存檔，因此是需要與公司的財務(wù)報告相自動分配。

稅務(wù)處理

會計人員需要必須保證外地出差人員的稅務(wù)全面處理能夠得到妥善處理。這除了在費(fèi)用報銷時正確的計算稅收，并在年底時向稅務(wù)機(jī)構(gòu)再提交相關(guān)的報告和文件。

財務(wù)報告

會計人員是需要將去出差的財務(wù)情況以及預(yù)算計劃、預(yù)付款、報銷流程、稅務(wù)處理等情況整理一番成財務(wù)報告，向公司的管理層和股東領(lǐng)導(dǎo)報告外地出差的財務(wù)狀況。

外地出差時的財務(wù)處理流程是非常重要的，會計人員是需要以保證所有的的財務(wù)活動都符合國家規(guī)定公司的財務(wù)政策和預(yù)算要求。是從合不合理的預(yù)算規(guī)劃、預(yù)付款申請、醫(yī)療費(fèi)用報銷審核、稅務(wù)處理和財務(wù)報告，會計人員這個可以為公司需要提供清楚、及時、比較可靠的財務(wù)信息，指導(dǎo)公司提出更好的商業(yè)決策。